关于2014年端午节放假安排的通知 XXXX院物资采购管理制度一、 目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障颐养院生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、 适用范围本制度适用于XXX养老院对外采购与生产经营有关的办公用品、劳保用品、长者用品等非食材类物资的采购。三、 职责权限1. 总经理负责机构采购1000元以上物资的审批，并报送董事长。2. 机构最高领导人负责机构1000元（含）以内物资采购的审批，并保送总经理。3. 办公用品、劳保用品等其他物资的采购由机构指定专人负责采购，原则上要求非本机构最高领导人。4. 采购活动实行先审批后采购，以钉钉审批为工具。5. 机构最高领导人、公司财务主管负责本制度的执行。四、 采购原则1. 询价比价原则物品采购必须有二家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2. 一致性原则采购人员定购的物品必须与审批请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。3. 低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4. 廉洁原则（1）自觉维护公司利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5. 审计监督原则机构最高领导人、采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对机构最高领导人、采购人员在采购过程中发生的违规行为，老龄居有权对相关人员依照公司股东会决议、《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。五、 采购流程1. 询价比价议价构采购负责人依据机构采购需求进行如下工作：（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。（2）采购负责人接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。（4）将询价结果报告机构最高领导人，经得同意后提请钉钉《物资采购》审批流程。2. 采购申请由机构采购专人负责按钉钉表单要求填写《物资采购》申请单并提交。注：1000元（含）以内由机构最高领导人审批，批准同意后才可实行采购，并抄送给总经理；1000元以上由机构最高领导人审核，总经理审批，批准同意后才可实施采购，并抄送给董事长。3. 样品提供和确认（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由机构采购负责人负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4. 供应商选择（1）具有合法经营主体者。（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 （3）信誉良好者。 （4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5.  合同签定（1）供应商经送样审查合格后，由具体机构与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。（3）网上采购请约定售后服务事项，并做到必要时有单可查。6.  进度跟催（1）为确保准时交货，机构采购负责人应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，机构采购负责人须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7. 验收入库采购物品（物资）到机构后，经机构仓库人员验检合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购人员，2日内办理换（退）货手续。8. 对帐付款采购物品（物资）办理入库后，由机构采购负责人凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续；需下单时就付款的使用备用金先行支付后报销，报销票据附上对应《物资采购》单编号。六、 考核凡违反本制度的人员，依照老龄居相关管理制度进行处罚。七、 发布执行本制度自正式发布之日起开始执行，原有物资采购相关制度自本制度发布之日起废除。   1