入库工作流程 采购人员外出采购回院 库管、第三方人员验收，验收完毕后。采购、库管、验收人员三方签字 采购人员把签字的验收单交院办录入人员签字并复印2份（1份库管，1份录入员保管） 院办录入人员按此单录入金拐杖系统，库管按此单填写入库单  结束 备注：三方人员都要进行签字，采购单复印两份。      出库工作流程            领用物品/药品，登记出库单并签字                                             库管人员把出库单录入系统
（除物业出库单每天16：00交由院办XX负责录入外，其他出库单由库管人员本人负责录入，一日一清）   录入完毕后，出库单由库管人员本人保管，以备待查  结束           盘库工作流程 各库管人员打印本月库存单（每月24日盘库，物业库存打印由院办录入人员协助打印）                                     各库管人员把盘库单复核本库存，复核完毕后签字
（做到帐、物数量相符）   直接上级/指定人员抽查库存并签字 库管人员做好盘库台帐并保管好台帐，备查 结束